Inzicht baten Begroting 2021
In navolgend overzicht wordt ingegaan op de verdeling van de baten zoals begroot voor het jaar 2021. De totaal geraamde baten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 2021 bedragen € 71,023 miljoen. Deze baten worden als volgt gepresenteerd:
- Als baten per programma
- Als baten per inkomstensoort.
Baten per programma
De voor het jaar 2021 begrote baten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma indeling, kunnen als volgt worden weergegeven:
Programma | Baten | |
|---|---|---|
Duurzaamheid | 6.069 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 6.388 | |
Leefomgeving | 7.043 | |
Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport | 1.683 | |
Ruimtegevend bestuur | 49.841 | |
Totaal baten inclusief resultaatbestemming | 71.023 |
Baten per inkomstensoort
Voor een globaal inzicht in alle exploitatiebaten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de herkomst van de baten/dekkingsmiddelen.
Betreft (bedragen x € 1.000) | Begroot | % |
|---|---|---|
uitkering gemeentefonds | 39.492 | 55,60% |
belastingen, leges en heffingen | 13.124 | 18,48% |
rijksbijdragen | 3.860 | 5,43% |
grondexploitatie | 3.559 | 5,01% |
resultaatbestemming | 2.863 | 4,03% |
administratief | 2.445 | 3,44% |
huren en pachten | 1.401 | 1,97% |
verkoop onroerend goed | 1.400 | 1,97% |
inkomens- en vermogensoverdrachten | 1.096 | 1,54% |
bijdragen derden | 991 | 1,40% |
rente en dividend | 484 | 0,68% |
taakstelling | 222 | 0,31% |
vrijval voorziening | 87 | 0,12% |
Totaal | 71.023 | 100,00% |
Samenvattend kan worden gesteld dat ruim 79% van de gemeentelijke baten bestaan uit rijksbijdragen (inclusief gemeentefonds) en belastingen, leges en heffingen.
Verder wordt € 2,8 miljoen vanuit de reserves ingezet als dekkingsmiddel via de resultaatbestemming.
Inzicht lasten Begroting 2021
In navolgend overzicht wordt ingegaan op de verdeling van de lasten zoals begroot voor het jaar 2021. De totaal geraamde lasten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 2021 bedragen € 71,023 miljoen. Deze baten worden als volgt gepresenteerd:
- Als lasten per programma
- Als lasten per uitgavensoort.
Lasten per programma
De voor het jaar 2021 begrote lasten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma indeling, kunnen als volgt worden weergegeven.
Programma | Lasten | |
|---|---|---|
Duurzaamheid | 7.224 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 32.474 | |
Leefomgeving | 13.733 | |
Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport | 6.173 | |
Ruimtegevend bestuur | 11.419 | |
Totaal lasten inclusief resultaatbestemming | 71.023 |
Lasten per uitgavensoort
Voor een globaal inzicht in alle exploitatielasten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de bestedingen.
Betreft (bedragen x € 1.000) | Begroot | % |
|---|---|---|
bijdrage MijnGemeenteDichtbij | 17.080 | 24,05% |
overige goederen en diensten | 10.160 | 14,31% |
bijdragen gemeenschappelijke regelingen | 7.176 | 10,10% |
Wmo | 6.139 | 8,64% |
jeugdzorg | 6.045 | 8,51% |
inkomensvoorzieningen | 4.124 | 5,81% |
administratief | 3.625 | 5,10% |
inkomensoverdrachten | 3.135 | 4,41% |
resultaatbestemming | 2.521 | 3,55% |
grondexploitatie | 2.406 | 3,39% |
subsidies | 2.371 | 3,34% |
rente en afschrijving | 2.054 | 2,89% |
salarissen | 1.141 | 1,61% |
minimaondersteuning | 774 | 1,09% |
begrotingssaldo | 760 | 1,07% |
stortingen voorzieningen | 720 | 1,01% |
belastingen en heffingen | 296 | 0,42% |
energiekosten | 253 | 0,36% |
rijksbijdragen | 143 | 0,20% |
inhuur personeel | 100 | 0,14% |
Totaal | 71.023 | 100,00% |
Samenvattend zien we dat met een aandeel van ruim 24% de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij de grootste uitgavenpost is. De uitgaven sociaal domein (Wmo, jeugdzorg, inkomensvoorzieningen en minimaondersteuning) omvatten in totaal ruim 24% van de totaal begrote lasten.